扬州邗江区卫生局落实四项审计整改措施

　　今年上半年，扬州邗江区审计局对全区7家基层医疗卫生机构自回购以来的运行情况进行了专项审计调查，并就审计发现的问题，向区政府提交了专题报告。该区政府分管领导和区卫生局高度重视报告内容，专门召集各基层医疗卫生机构负责人和财务人员部署审计整改工作，并落实了四项具体整改措施。
　　一是举办专题财务管理培训班。邀请市卫生局财计处专家，以“医改及卫生财务管理”为专题，对各基层医疗卫生机构负责人和财务人员进行了集中培训，重点对预算执行、政府采购、资产核算、收支管理、费用成本控制以及专项资金核算等方面进行了详细解读。同时，还结合审计发现的票据使用不合规、货币资金管理不规范、费用列支渠道不准确以及政府集中采购执行不到位等问题，就如何加强会计基础工作，建立完善内控制度，规范财务核算与管理进行了讲解。
　　二是落实财务监管机制。通过建立健全五项制度，进一步规范基层医疗卫生机构财务管理，即建立票据使用登记薄制度，对所有票据进行统一登记管理，严格缴销程序；健全票据使用月报制度，对所使用票据进行逐日登记，每月月底进行汇总上报，由区卫生局专人进行核查；建立审核复查“三签”制度，明确上报、审核、审批人员的职责与权限，所有流程必须有3人审核签名才能生效，以加强各业务流程的相互制约与监督；建立内部审计制度，由区卫生局内审人员每年至少选取5家基层医疗卫生机构进行审计，并将审计结果在系统内进行通报；建立财务互查互审制度，每年都组织系统内财会人员集中进行交叉互审，查找不足，提升管理水平。
　　三是建立医疗收费“巡查会诊”制度。由区卫生局会同物价部门对各基层医疗卫生机构的门诊和住院费用清单执行情况，医疗服务收费项目以及药品价格公示情况进行定期或不定期巡查，并按照《江苏省医疗服务价格手册》规定的收费项目和标准收费，严肃查处自行增加收费项目、擅自提高收费标准等违规行为，切实维护基层群众利益。
　　四是完善信息系统功能。针对审计发现的现有信息系统显示药品有效期与实际情况不符、各基层医疗卫生机构可自行修改添加收费项目与单价等重大漏洞，市、区两级卫生部门在与信息系统研发单位及管理部门进行沟通的基础上，组织技术人员对药品有效期自动更新、收费系统权限控制等功能模块进行了升级改造。（汤世游）