淮安市淮安区审计促进楚州医院医用耗材规范化管理

　　10月份以来，淮安市淮安区楚州医院积极采纳审计建议，出台了一系列管理制度，从而加强了医用耗材的规范化管理，一是规范医用耗材出入库，做到入库出库收费统一代码统一名称，信息系统直接控制药品耗材的加价百分比，不得人为修改零售价；二是所有医用耗材做到先入库再出库，对于如骨科需要的特殊耗材，实行重点监管，防止控制上的盲点导致医疗腐败；三是加强固定资产管理，做到定期盘查，及时报损。
      今年8月以来，该区审计局在对该医院主要负责人开展任中审计中发现，该医院目前在用信息系统是2011年启用的，而库存物资管理（包括医用材料）仍用2006年的旧系统，没有升级，导致库存系统与收费系统不衔接，从而导致了一些管理上的问题：1、由于医用材料在收费系统中的编号、名称与耗材库存管理模块中的编号、名称不一致，医用材料科室领用出库后，无法与收费系统对接,有的出库数量和收费数量也不一致。2、钢板耗材手术后补做出入库记录。经向耗材库询问了解，目前骨科使用的钢板等耗材是由器械商把耗材准备好，不经过库房直接送到手术室，手术结束后由手术主任和手术室护士长签字确认使用的耗材种类和数量，签字确认后将跟台记录单送至库房，库房验收确认无误后再补做入库出库记录。3、医用耗材待报损未报损20.33万元。2013年10月耗材库房曾盘点过一次，将过期的不能再用的骨钉、皮条等171个品种医用耗材统计后搬至地下室库房，这部分耗材应报损，但是由于报损手续复杂加上有些东西年代已久，一直无人处理，因此还记在台账上。4、信息系统中耗材入库“记账”功能缺陷。审计核查耗材库时发现一部分耗材系统中账实不符，不符原因是有几笔出库单“记账”记不了。工作人员反映，每个月都会发生这种情况，一般都是等到每月底盘存之前请信息科统一在后台更改状态，将出库单状态改为记账成功。
      针对以上问题，审计组对该医院的医用耗材管理提出了多项整改建议。（刘黎明）