2015年度江苏省红十字会部门预算

                          2015 年度江苏省红十字会部门预算

  一、部门概况

（一）主要职能。

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《江苏省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策，制定全省红十字事业发展规划，指导和推动全省各级红十字会工作。

2.开展备灾救灾、人道救助和应急救援工作，争取境内外的援助，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；积极参加灾后重建及救济工作；参加国际人道主义救援工作。

3.发展红十字志愿者队伍，组织红十字冠名医疗机构、会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场保护。

4.开展有益于青少年身心健康的，弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的红十字青少年活动。

5.参与无偿献血的宣传、发动和表彰工作，建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库江苏省分库”，大力宣传和推动造血干细胞、遗体和器官捐献工作，负责南丁格尔奖章获奖人选推荐工作。

6.宣传红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法，开展对外友好合作交流。

7.协助政府开展台事服务工作，促进两岸红十字组织和民间人士的交流合作；开展与香港、澳门红十字会的交往与合作。

8.完成省委省政府和中国红十字会总会交办和委托的其他工作。

  （二）2015年度部门主要工作任务及目标。

2015年，是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。总的工作思路是：在省委省政府坚强领导下，全面贯彻十八大、十八届三中四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持用“四个全面”引领各项工作，按照中央、省委决策部署和中国红十字会“十大”工作安排，围绕中心，服务大局，积极发挥党和政府人道领域的助手作用，主动适应经济社会发展新常态，坚持稳中求进总基调，坚持“两论一动”总要求，以依法履职为基础，以改革创新为动力，以体系建设为重点，以作风建设为保障，凝心聚力，克难奋进，努力让红十字事业成为最阳光、最暖人心的事业，为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏作出新的贡献。

重点落实十项工作：

1. 深入学习贯彻中央和省委重大决策部署。全面贯彻党的十八大、十八届三中四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神。认真学习贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话精神。认真学习贯彻《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》。认真学习贯彻中国红十字会“十大”会议精神。

2. 扎实巩固党的群众路线教育实践活动成效。坚持从群众中来、到群众中去，带头践行党的群众路线，把密切联系群众作为根本的工作作风，把工作重心放在最易受损害群体身上。健全防止和克服“四风”问题的长效机制，坚决克服机关化、脱离群众现象，竭诚为困难群众服务。

3. 全面贯彻落实国务院和省委省政府两个《意见》。努力推动省辖市和具备条件的县（市、区）出台配套文件、实施细则或专项规划。推动两个《意见》落地工作。

4. 科学编制省红十字事业“十三五”规划。认真总结评估“十二五”规划执行情况，研究提出我省红十字事业“十三五”规划建议，组织编制规划纲要草案。

5. 继续承办省政府应急救护百万培训民生实事项目。推动应急救护培训标准化、规范化、信息化、品牌化。积极研究承接政府公共服务职能和参与公共应急响应的体制机制。

6. 突出“三救”“三献”重点，推进核心业务体系建设。加强五项重点工作：以人道物流为依托的应急救援工作；以救护培训为重点的生命关爱工作；以项目筹资为渠道的人道救助工作；以普及大众为导向的人道传播工作；以公开透明为基础的社会诚信工作。打造一个各体系运作顺畅的红十字信息化工作平台。建设一批基层人道主义工作传播基地，作为传播人道主义精神打通最后一公里的有效载体。力争使我省红十字会核心业务建设进一步科学化、规范化、信息化、系统化、制度化。

7. 大力加强系统组织能力建设。加强各级红十字组织建设，不断提升红会干部队伍能力；加强红十字青少年工作，继续推进“博爱青春”、“百村工程”等项目的实施，打造具有全国影响的江苏红十字品牌；规范发展红十字志愿服务组织，加强红十字志愿服务的能力建设和制度化建设，精心策划符合红十字会宗旨的志愿服务项目，为社会各界参与志愿服务提供平台和渠道。

8. 逐步扩大民间交流合作。密切与同级兄弟群团组织联系；加强与高校研究机构、慈善机构及公益慈善类社会组织合作；密切与台港澳红十字组织的合作；积极配合“一带一路”战略思路，深化与友好国家红十字会的交流合作。

9. 适时启动中国特色红十字事业理论与实务研究工作。发挥我省红十字理论研究优势，加强红十字运动本土化研究，总结经验，把握规律，增强战略定力。加强红十字工作层面研究，重点研究新常态下红十字会在加强和创新社会治理、保障和改善民生、促进社会和谐文明方面发挥积极作用的体制机制。

10. 完成省委省政府和中国红十字会总会交办和委托的其他工作。

  （三）部门机构设置和所属单位情况。

内设机构：办公室（人事部）、赈灾救济部（应急工作办公室）、卫生救护部（省人体器官捐献工作办公室）、筹资项目部、组织宣传部，另设机关党委。

直属事业单位：江苏省红十字会联络与合作中心、江苏省红十字会备灾救灾中心、江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心。

  （四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

省红十字会编制2015年部门预算的总体思路是：按照新《预算法》以及江苏省省级部门预算管理的相关要求，贯彻落实国务院和省委省政府关于促进红十字事业发展的两个意见、江苏省红十字事业发展第十二个五年规划，以实现部门职能和江苏省红十字会2015年工作要点为目标开展预算编制及测算工作。遵循合法、真实、完整、科学、平衡、重要、透明等基本原则，做到合理规划，加强整合，统筹兼顾，保障重点，勤俭节约，注重绩效。

基本支出预算编制：在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定；离退休人员和其他人员按编报时实际人数核定；商品和服务支出预算按照省财政厅公布的综合定额标准核定。

专项支出预算编制：根据《江苏省省级财政专项资金管理办法》，紧密结合部门职能和业务性质编制项目支出，做到保基本运转，保重点支出，提高公共财政资金使用效率和效益，以实现2015年重点工作任务。

  二、2015年度部门预算表

  （一）江苏省红十字会部门收支预算总表说明。

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2015年省级部门预算的批复》（苏财预〔2015〕13号）填列。 

1．收入预算

2015年省红十字会收入总预算2323.3万元，其中：财政拨款1971.06万元，专户管理非税资金62.40万元，其他资金280.00万元，上年结转和结余9.84万元；

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、预算管理的行政事业性收费、专项收入。

（3）专户管理非税资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等）、其他非税收入。

（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

（5）上年结转和结余：以前年度结转结余。

2．支出预算

2015年省红十字会支出总预算2323.3万元。

（1）按功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列分为社会保障和就业支出2254.48万元，住房保障支出68.82万元。

（2）按经济分类（支出用途）分类：按照支出用途分基本支出670.59万元、项目支出1614万元、预留机动38.71万元。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。

③单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

（二）江苏省红十字会部门财政拨款支出预算表说明。

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《江苏省红十字会部门收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

  2015年省红十字会财政拨款支出预算1,971.06万元，其中社会保障和就业支出1,902.24万元，住房保障支出68.82万元。

  （三）江苏省红十字会部门公共财政预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明。

本表反映部门年度公共财政预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

2015年省红十字会部门公共财政预算资金安排的“三公”经费59.76万元，其中因公出国（境）费10万元，公务用车运行维护费33.08万元，无公务用车购置费，公务接待费16.68万元。公共财政预算资金安排的会议费48.74万元，培训费119.04万元

三、2015年度江苏省红十字会部门预算安排情况说明

部门预算包含了江苏省红十字会机关、江苏省红十字会备灾救灾中心、江苏省红十字会联络与合作中心、江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心四家单位的收入和支出预算。

（一） 收入预算总体情况

收入预算总计 2323.3万元，包括：

1.财政拨款1971.06万元，为一般公共预算预算安排的财政拨款数。

2.专户管理非税资金62.4万元，主要是机关及事业单位上缴财政专户的存款利息收入等由财政厅财政专户管理的非税资金。

3.其他资金280万，为事业单位取得的非本级财政即中国红十字总会拨款。

4.上年结转和结余9.84万元，为以前年度预算支出因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

（二） 支出预算总体情况

支出预算总计 2323.3万元，包括：

1.社会保障和就业（类）支出 2254.48万元，为我会用于保障机构正常运行、开展社会保障和就业管理事务等方面的支出，主要用于：

（1）未归口管理的行政单位离退休支出86.59万元，用于省红十字会离退休人员支出。

（2）红十字事业支出2167.89万元，包括用于省红十字会机关及直属事业单位开展红十字事务而发生的基本支出和专项支出。

基本支出主要用于单位人员工资及日常运行开支，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。工资福利支出：指我会在职在编人员按政策规定的工资及津补贴支出；商品和服务支出：指我会按省财政制定的综合定额标准计算的商品和服务支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、一般材料费、工会经费、离退休活动经费、专用材料购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支出：指我会用于离退休人员的经费、住房改革支出。离退休人员的经费具体包括离退休金、离退休人员政策性补贴、离退休人员津补贴支出。

项目支出主要包括：应急救援、备灾救灾和社会救助项目工作经费；生命健康保障工作经费；红十字事业管理和发展经费；办公用房租赁、维护经费；2015年信息化建设工作经费；骨髓库专项经费；备灾救灾中心专项经费、联络与合作专项经费。

2.住房保障支出（类）支出68.82万元，用于省红十字会机关及直属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。